平水镇2022年财政预算执行情况和

2023年财政预算的报告

2023年1月6日在28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台平水镇

第十八届人民代表大会第三次会议上

各位代表:

平水镇2022年财政预算执行情况和2023年财政预算（草案）的报告，现以书面形式发给各位代表，请各位代表予以审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、 关于2022年财政预算执行情况

2022年，我们在区委区政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，认真学习宣传贯彻党的二十大精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，高效统筹疫情防控和经济社会发展，攻坚克难、奋勇拼搏，全力以赴抓项目、促发展、惠民生，以落实公共财政为重点，进一步优化财政支出结构，狠抓财源建设，严格财政管理，强化税收征管，努力增收节支，实现了当年财政收支平衡，圆满地完成了各项财政工作任务。

（一）财政预算收入执行情况

根据镇十八届人大一次会议审议通过的《关于平水镇2022年财政预算的决议》，2022年平水镇公共财政预算收入年初预算4.35 亿元，全年完成公共财政预算收入3.02亿元,完成年初预算的69.42 %，同比减少22.7 %。

（二）可用资金执行情况

根据现行财政体制，全年预算内外可用资金预计46979.82   万元。其中:

1.财政体制分成资金预计12682.74万元;

2.上级一般预算补助收入 1734万元;

3.上级预算外补助收入3643.77万元;

4、兰亭文化旅游度假区代征代建项目补助20315.96万元；

5.其他预算外收入651.02万元;

6.上年结余7952.33万元。

（三）财政支出执行情况

2022年1-12月，我镇财政总支出36124.02万元（包括上级专项补助支出）。

1.一般公共服务支出3615.37万元。其中:

(1)人大事务支出2.09万元;

(2)政府办公及相关机构事务支出3374.1万元;

(3)群众团体事务支出32.43万元;

(4)党委办公室事务支出90.3万元;

(5)市场监督管理事务支出47.8万元；

(6)其他共产党事务支出68.65万元。

2.公共安全支出1243.48万元。其中:

(1)执法办案支出707.67万元;

(2)流动人口管理支出38.57万元;

(3)维稳安保支出497.24万元。

3.教育支出641.89万元。其中:

(1)学前教育支出300万元;

(2)小学教育支出85万元;

(3)初中教育支出141.89万元;

(4)成人教育支出65万元;

(5)其他教育50万元。

4.科学技术支出68.87万元。

5.文化旅游体育与传媒支出370.78万元。其中:

(1)文化和旅游支出184.38万元;

(2)体育支出37.23万元;

(3)宣传文化发展支出149.17万元。

6.社会保障和就业支出933.46万元。其中:

(1)拥军优属及退役安置支出161.56万元;

(2)农村社会福利支出153.6万元;

(3)农村社会救助支出73.44万元;

(4)退役军人管理事务支出32.1万元；

(5)失土农民养老保障支出512.76万元。

7.卫生健康支出2182.28万元。其中:

(1)基层医疗卫生机构支出517.45万元;

(2) 计划生育事务支出107.49万元;

(3)财政对基本医疗保险基金的补助1038.34万元;

(4)公共卫生支出519万元。

8.城乡社区事务支出19753.04万元。其中

(1)城乡社区环境卫生支出2126.46万元;

(2)镇级基建支出9081.75万元；

(3)征迁补偿支出6871.38万元；

(4)其他城乡社区支出1673.45万元。

9.农林水事务支出6462.14万元。其中:

(1)农业农村支出4390.72万元:其中农业事业运行支出1718.7万元，畜牧防疫检疫补助支出19.8万元，森林防火31.85万元；其他农业农村支出2620.36万元。

 (2)水利支出100.3万元;

(3)农村综合改革支出1056.41万元；

(4)其他农林水支出（新农村建设补助支出）914.71万元。

 10.交通运输支出49.52万元。

11.自然资源海洋气象等支出462.1万元。

12.住房保障支出56.85万元。

13.灾害防治及应急管理支出50.77万元。

14.其他支出233.47万元。

（四）2022年财政工作情况

2022年，镇政府面对宏观经济整体下行、疫情蔓延压力、刚性任务加重等复杂形势和严峻挑战，抓好常态化疫情防控，优化产业结构，推动工业经济提速增效，全力稳住经济大盘，确保了各项财政预算收支任务的完成。

1.推动企业（园区）提质增效，促进经济又好又快发展。

企业能级加速攀升。力博集团位列中国民营企业制造业500强、浙江民营企业200强、浙商全国200强。新引进企业5家，新增年产值8000万元。新上规工业企业6家，服务业小微企业“下升上”10家，10家企业工业产值超亿元。力博实业、宇光照明、恒道科技、金阳纺织4家制造业企业实现税收超千万。项目建设赋能添翼。大力盘活存量低效闲置土地，李氏纺织、至味食品、烁盛II期、明智机械4只“二次开发”项目有序推进建设，预计可新增年销售额1.7亿元，创利税1500万元。工业用地提质增效。全力推进同正管道新型市政管道智能化生产基地项目土地出让工作。全覆盖推动“地企对应”调查和企业“低散乱”整治，全面实施“亩均效益”评价，全镇规上工业企业用地亩均税收达20万元/亩。营商环境提档升级。落细落实助企惠企举措，协调解决项目审批、融资贷款、土地需求等问题60余个。

2. 激活创新引擎，促进税源经济培育和财政增收。

坚持把创新驱动作为高质量发展的重要引擎，全面释放发展动能。创新要素不断集聚。同正管道入选国家级专精特新“小巨人”，京瑞电子、艾乐格思入选国家高新技术企业，山耐高压等3家企业入选省级专精特新企业，新增博亚服饰省级研发中心、宇光照明等3家企业入选“浙江制造”标准发布企业，恒胜消防等2家企业入选“品字标”企业，恒道科技入选“两业融合”发展示范企业，康瑞器械入选规上数字经济核心制造业企业。创新氛围不断浓厚。鼓励企业加大研发投入力度，支持产业向高端化、智能化、绿色化发展，12家企业完成智能化生产线改造升级，全年R&D经费投入2.66亿元。恒道科技、山耐高压、海丰生物加速股改上市步伐，产业支撑呈现“多点开花、蓬勃发展”态势。

3.坚持树立“财为政服务”的财政管理理念，充分发挥基层财政职能作用。

我们坚持以落实公共财政为重点，扎实推动基层财政职能实质作用的发挥，使基层财政真正发挥“生财、聚财、理财”的职能作用。通过政策引导、资金支持，着力优化产业结构，大力支持经济转型、党建共富联盟、助推乡村振兴、五水共治、“四好农村路”建设等重点项目;注重民生优先理念、加大社会公共事业支持力度，重点保障各类民生支出，全年共投入民生有关经费达1.54亿元，占总支出的43%，有力地促进了全镇经济社会的快速、平稳、协调发展。

各位代表，2022年预算执行总体情况较好，这是镇党委正确领导与决策，镇人大依法监督、大力支持的结果，也是各单位、各部门的大力支持和密切配合的结果。同时我们也清醒地认识到预算执行和财政工作中还存在一些问题:经济下行压力加大，税收增长乏力，财政收支矛盾突出，财政支出结构仍需优化，财政资金绩效仍需增强。我们高度重视这些问题，将继续采取有效措施，努力加以解决。

二、关于2023年财政预算（草案）

2023年财政综合预算安排的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕区委、区政府决策部署，以坚持党建统领“一个思路”，坚定人民至上“一个立场”，聚力共同富裕“一个主轴”，守好安全稳定“一个底线”，营造绿色文明“一个生态”，锻造能征善战“一支队伍”，更加注重统筹兼顾、实干创新，奋力推动平水在“三镇三地”建设中实现特色崛起。要遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的总体要求，按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的理财原则，进一步优化财政收支结构，坚持稳中求进、突出转型升级、狠抓民生改善，注重生态保护，全力推动平水经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，按照“统筹兼顾、确保重点，量入为出、收支平衡”的原则，编制我镇2023年财政收支预算。

（一）财政收入预算

2023年实现财政总收入同比增长6%以上，一般公共预算收入同比增长8%以上。

（二）财政可用资金预算

根据28365-365体育投注_bat365在线平台app_365bet体育在线平台财政体制政策，2023年我镇财政可用资金预算数为27261.02万元（不含上级财政部门转移支付资金）。其中:

1.财政体制分成资金预计8593.12万元;

2.上级预算外补助收入1795万元;

3.兰亭文化旅游度假区管委会代建项目补助3887.1万元；

4.其他预算外收入2130万元；

5.上年结余10855.8万元。

（三）财政支出预算安排

2023年，总安排预算支出26388.23万元，各项支出预算安排如下:

1.一般公共服务支出3225.58万元。其中:

(1)人大事务经费5万元;

(2)政府办公相关事务经费3037.55万元（主要为政府行政运行经费2821.09万元,信访维稳经费216.46万元）;

(3)群众团体事务经费31.52万元;

(4)共产党事务经费71.51万元;

(5)其他共产党事务经费80万元，主要为基层党建支出。

2.公共安全经费1377.7万元。其中:

(1)治安管理经费703.6万元;

(2)道路交通管理经费40.1万元;

(3)其他公安经费566万元，主要为治安监控和安保经费；

(4)其他公共安全经费68万元，主要为流动人口管理经费。

3.教育经费648万元。其中:

(1)学前教育经费311万元;

(2)小学教育经费72万元;

(3)初中教育经费75万元;

(4)成校教育经费140万元；

(5)其他教育支出50万元。

4.科学技术支出115万。

5.文化旅游体育与传媒经费484万元。其中:

(1)群众文化经费134万元;

(2)其他文化和旅游经费100万元;

(3)群众体育经费20万元;

(4)文物保护经费30万元；

(5)宣传文化发展专项经费200万元。

6.社会保障和就业经费1100万元。其中:

(1)人力资源和社会保障事务经费150万元，主要为劳动保障应急专项资金150万元;

(2)退役军人管理事务经费84万元;

(3)退役安置和抚恤经费196万元;

(4)社会福利和救助事务经费240万元;

(5)其他社会保障管理经费430万元，主要为失土农民保障金支出。

7.卫生健康经费1767.45万元。其中:

(1)乡镇卫生院经费517.45万元;

(2)计划生育事务经费110万元;

(3)公共卫生经费100万元；

(4)城乡居民合作医疗保障经费1040万元。

8.城乡社区事务经费10200万元。其中:

(1)小城镇基础设施建设经费5300万元（主要为镇级工程建设支出）;

(2)其他城乡社区公共设施经费2600万元（主要为征迁补偿支出）;

(3)城乡社区环境卫生经费2300万元（主要为环境卫生整治，汤浦水库、平水江水库饮用水源保护区生态补偿资金）。

9.农林水事务经费7164.5万元。其中:

(1)农业农村经费5456.5万元（其中病虫害控制经费17.5万元、防灾减灾30万、事业运行经费1269万元、农村社会事业支出638万、其他农业农村经费3502万元）;

 (2)水利经费170万元;

(3)农村综合改革经费438万元（主要为在职村主职干部、退职村干部、在职非主职干部报酬）;

(4)其他农林水事务经费1100万元(主要为新农村建设、污水零直排、农村生活污水补助支出)。

10.交通运输经费55万元。其中:

(1)其他交通运输支出15万元;

(2)邮政业支出40万元。

11.住房保障支出5万。

12.灾害防治及应急管理经费96万元。

13.其他支出150万元。

（四）2023年财政工作的主要任务

为实现2023年财政收支预算，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大及系列全会精神，突出产业升级、乡村振兴、城镇提级、民生提质四大发展重点，坚持增收节支、统筹兼顾、合理把握财政收支规模;优化财政支出结构，严格控制一般性支出，着力保障和改善民生;坚持依法理财，推进财政数字化管理，着力提高财政管理绩效;积极发挥财政职能作用，努力实现平水经济社会全面持续协调发展。要完成财政工作各项任务，必须扎扎实实做好以下几方面工作:

1. 加快产业升级，推进经济高质量发展。

一是大力推进项目招引。加大对产业链环节重大项目和税源型项目招引力度，力争新引进外贸出口企业5家以上，税源经济项目3个以上。加快同正管道新型市政管道智能化生产基地项目开工建设，推进解放南路隧道口、高速公路南侧两个地块的项目招引。做好老服装园区拆迁后“留商”工作，确保工业体量不下降。

二是持续优化产业布局。锚定“1+3”产业发展模式精准发力，打造平水产业新样板。推行“招投标+抱团”发展模式，打造强而精的家具行业集聚地。加快海丰生物、恒道科技、山耐紧固件等企业上市步伐，力争实现南部山区上市公司“零”突破。

三是着力提升创新能力。鼓励企业研发投入向成果转化，加快力博工贸一体化平台落地见效，打造一批创新能力和发展动力强劲的科技型企业。

四是不断拓宽发展空间。以“二次开发+司法拍卖”为抓手，淘汰低散乱污企业，整治低效土地，腾挪发展空间，倒逼产业转型，实现工业用地提质增效。

2.全力保障民生福祉，优化财政资金使用绩效。

一是完善社会保障体系。统筹做好高校毕业生、退役军人、农民工和农村困难人员等重点群体就业。全力根治欠薪，保障农民工合法权益。深入实施全民参保，健全大病保险和医疗救助制度。完善最低生活保障、临时救助等社会救助政策，兜底基本民生底线。完善平水镇住房解决实施办法，稳步推进群众住房解困工作。

二是深化健康平水建设。完善基础公共卫生服务体系，协调推动优质医疗资源下沉，做优乡贤名医服务基地。强化“一老一小”服务保障，健全医养联动机制，有序构建“居家+社区机构+智慧养老”家门口养老模式，推进婴幼儿照护服务点建设，坚决守护好人民群众生命安全和身体健康。

三是繁荣城镇文教事业。深入推进“双减”工作，深挖平水深厚文化底蕴，提升课堂教学质量和校内课后服务水平。依托平水成校和29个社区学校，办好继续教育和老年教育，丰富终身教育资源。推进文化惠民和全民健身工程，开展送戏下乡、文化演出等群众性文体活动。巩固全国文明城市创建成果。

3．加强财政内控管理和数字化改革，推进财政规范化建设。

一是加强财务内控管理。进一步加快内控体系建设，落实内控制度常态化机制，全方位加强预算管理、收支管理、采购管理、合同管理、工程管理、资产管理等六大经济活动的财政资金内控管理制度的执行到位，有效管控和防范风险。

二是加强预算执行管理。强化预算执行，硬化预算约束，严控预算追加、规范预算调整；严格执行财务制度和财经纪律，切实厉行勤俭节约，从严控制“三公”经费支出;严格控制非民生支出预算，优先保障民生支出项目，提高预算管理的科学化、精细化水平。

三是积极推进财政“数字化”改革。坚持系统思维，树立“整体财政”理念，以数字赋能为抓手，深入推进“浙里基财智控”全面应用和预算一体化改革，实现资金、资产、资源管理的全覆盖、常态化、智能化监管。

各位代表，面对复杂严峻的财政形势，我们决心在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，紧紧围绕党委中心工作，狠抓财政收入质量，优化财政支出结构，强化科学理财水平，提高资金使用绩效，凝心聚力，创新实干，共克时艰、承压向上，为圆满完成2023年的财政预算任务而努力奋斗！