各位代表：

夏履镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算(草案)提请各位代表审议，并请列席大会的其他人员提出意见。

一、关于2022年财政预算执行情况

2022年，在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下，我镇财政工作积极贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕镇党委年初提出的总体工作目标，深入实施积极财政政策，财政收支平稳运行，基本完成了年初预算任务，促进了全镇经济社会高质量发展。

（一）财政预算内执行情况

1、财政收入执行情况

2022年全镇共完成财政收入10979.07万元，全年一般公共预算收入实绩8743.17万元，财政总收入扣除留抵退税因素后17629万元，一般公共预算收入扣除留抵退税因素后12068万元。

2、可用资金情况

根据区对我镇财政体制结算，2022年财政预算内可用资金为5740.82万元，比上年8402.16万元，减少2661.34万元，减少31.67%。具体结算如下：

(1)按体制结算的分成资金4704.45万元；

(2)上级各项补助750万元；

(3)上年结转收入286.37万元。

3、支出执行情况

2022年财政预算内支出为5454.45万元，其中：上级补助支出750万元，完成年度预算的99.87%，比上年减少31.67% 。分项支出如下：

(1)一般公共服务支出 2345.44万元，完成年度预算的132.5%；

其中：政府办公及相关机构事务2219.72万元, 完成年度预算的144.8%；

党委办公及相关机构事务支出73.22万元，完成年度预算的56.3%；           

群众团体事务支出48.16万元，完成年度预算的43.8%；

其他一般公共服务支出4.34万元。

(2)公共安全支出290.22万元，完成年度预算的80.6%；

(3)教育支出209.52万元，完成年度预算的 97.5%；

(4)科学技术支出2.43万元；

(5)文化旅游体育与传媒支出182.42万元，完成年度预算的68.8%；

(6)社会保障和就业支出615.70万元，完成年度预算的96.7%；

(7)卫生健康支出282.37万元，完成年度预算的45.5%；

其中：基层医疗卫生机构146.47万元；

计划生育事务25.83万元；

财政对基本医疗保险基金的补助96.12万元；

其他卫生健康支出13.95万元。

(8)城乡社区支出481.77万元，完成年度预算的85.3%；

(9)农林水支出828.04万元，其中：上级补助750万元，完成年度预算的73.9%；

其中：农业农村589.71万元，完成年度预算的88%；

水利支出10.16万元；

农村综合改革支出195.27万元，其中：上级补助190万元, 完成年度预算的64%；

其他农林水支出32.9万元, 完成年度预算的109.7%。
    (11)住房保障支出173.61万元，完成年度预算的144.7%；

（12）灾害防治及应急管理支出42.93万元，完成年度预算的 40.9%。

4、2022年我镇财政预算内收支相抵结余286.37万元。

（二）财政预算外预算执行情况

1、收入情况

2022年财政预算外可用资金为1298.88万元，完成预算的71.27%，比上年减少319.29万元，减少19.73%。具体项目如下：

(1)财政预算外收入1009.42万元；

(2)上年结转289.46万元。

2、支出执行情况

2022年财政预算外支出为1129.95万元，完成年度预算的62%，比上年减少465.85万元，支出为：

(1)公共安全支出60.09万元；

(2)科学技术支出46万元；

(3)社会保障和就业支出118万元；

(4)卫生健康支出271.3万元；

(5)节能环保支出50.57万元；

(6)城乡社区支出332.59万元；

(7)农林水支出42.59万元；

(8)其他支出208.81万元。

3、2022年财政预算外收支相抵后结余为168.93万元。

过去的一年，我们克服了各种困难，各项预算收支基本平衡，确保了全镇经济平稳运行。

二、关于2023年财政预算安排情况（草案）

2023年财政工作的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实上级关于财政工作的各项决策部署，依法理财治税，为抢抓杭绍临空经济一体化发展示范区建设历史机遇，推动“康养时尚产业片”建设，为夏履经济社会高质量发展提供有力财政保障。

(一) 财政预算内

1、财政收入预算

2023年我镇财政收入预算为1.2亿元。

2、可用资金预算

2023年我镇财政预算内可用资金预算为3572万元。

3、支出预算安排

根据2023年镇财政预算可用财力，支出安排如下：

(1)一般公共服务支出 1770万元；

其中：政府办公及相关机构事务1530万元；

党委办公及相关机构事务130万元；

群众团体事务110万元；

(2)公共安全支出  250万元；

(3)教育支出      130万元；

(4)科学技术支出  100万元；

(5)文化旅游体育与传媒支出  50万元；

(6)社会保障和就业支出      250万元；

(7)卫生健康支出    110万元；

(8)城乡社区支出    340万元；

(9)农林水支出      300万元；

(10)住房保障支出   170万元；

(11)灾害防治及应急管理支出80万；

(12)预备费         22万。

(二) 财政预算外预算

1、收入预算

2023年财政预算外可用资金预算为1168.93万元,分项收入如下：

(1)财政预算外收入1000万元；

(2)上年结转168.93万元。

2、支出预算：

根据可用财力，支出安排情况如下：

(1)城乡社区事务及公共设施支出370万元；

(2)农林水支出150万元；

(3)公共安全支出150万元；

(4)社会保障和就业支出200万元；

(5)其他支出 280万元；

(6)预备费18.93万元。

以上是我镇2022年财政收支的总盘子，但预算安排并不等于资金已落实到位，特别是当前我镇收入形势不容乐观、刚性支出不断加大、建设资金筹措困难的情况下，加之上级对政府性债务提出了必须控制额度的要求，我们在做决策、办事情之前，更应考虑到收入是不是可持续，支出能力能不能承受，债务可不可控。财政收支在具体执行过程中,还会遇到一些新情况和新问题，我们将再作适当调整,并及时向各位代表报告。希望各位代表和同志们继续关心、支持财政工作，以确保全年财政预算的圆满完成。

为了实现2023年的财政预算,我们要做好以下几方面的工作:

（一）坚持把稳定增长作为全年工作的重中之重来抓，以改革创新为动力，以转型升级为重点，努力实现主要经济指标平稳持续增长。

（二）要坚持依法治税，加强税收征管。组织一切零星税源，做到应收尽收，增加财政收入。

（三）要坚持厉行节约，提高资金使用效率。要进一步规范财政支出管理，健全各项规章制度，严格控制行政成本，提高政府投资效益，确保民生保障支出的需要。要树立财政过紧日子的思想，坚持“量入为出，量力而行”的原则，既体现实际需要，又考虑财力可能，综合平衡，提高财政资金使用效益，防范和化解财政运行风险，实现财政平稳运行和健康发展。

各位代表：实现2023年全镇财政预算任务艰巨,责任重大。我们将在区委、区政府的坚强领导下，严格执行本次会议通过的各项决议和要求，克难攻坚，砥砺奋进，努力完成各项目标任务，为圆满完成2023年我镇财政预算任务而努力奋斗。